地产有限公司出差管理规定(试行)

地产有限公司出差管理规定(试行)提要：国内出差，经部门负责人、主管经理审批、报总经理批准签字，若总经理外出，报至主管经理审批签字

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　　地产有限公司出差管理规定(试行)

　　为规范出差管理程序及加强出差费用的管理，贯彻勤俭节约精神，本着少花钱，多办事的原则，结合公司的实际，特制定本规定。

　　一、出差审批程序

　　出差人员出差前须填报"出差审批表"，经本部门负责人、主管经理、总经理批准签字后，持"出差审批表"到财务部门办理出差借款手续，将"出差审批表"复印件交存公司行政部，并按批准的路线和期限报销差旅费。

　　二、出差审批权限

　　１、国内出差，经部门负责人、主管经理审批、报总经理批准签字，若总经理外出，报至主管经理审批签字。

　　２、国外出差，一律经总经理批准签字后方可执行。

　　三、差旅费的开支标准

　　１、国内出差旅费报支标准：

　　级别交通费用标准住宿标准伙食费

　　火车船飞机外地市内交通费

　　总经理/

　　副总经理软卧二等经济型实报实销三星级以上150元/天，人(以内)

　　其他员工硬卧三等三星级以下（含三星）100元/天，人(以内)

　　注： Ａ、不同级别的员工一起出差，差旅费用标准由总经理根据实际情况另定。

　　Ｂ、公关招待费由总经理根据实际情况另定。

　　Ｃ、外出参加会议或学习的差旅费用，按照举办会议单位制定的统一费用标准支报。

　　Ｄ、交通票的购买和住宿酒店的预订原则上由行政部负责办理。

　　２、国外出差旅费标准，由总经理根据实际情况确定。

　　四、差旅费的报销程序

　　员工出差回来须在三天内办理差旅费报销手续，先根据票据填写"差旅费报销单"，经部门负责人、主管经理审批、报行政副总根据已签批的"出差审批表"审核签字后，方可到财务办理报销手续，外出公关招待费经部门负责人、主管经理审批后，报总经理签批。

　　五、出差途中如因特殊情况不能按期返回，须向总经理请示批准后方可延时，除此之外不得因私事或其它原因延长出差时间，否则将不予报销延时差旅费，并根据情节轻重根据公司有关规定给予行政处分。

　　六、本规定由公司行政部负责解释。

　　七、本规定自下发之日起实施。

　　附：出差审批表

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