置业公司开发业务其他付款管理程序

5

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签；

计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

营销部

法律合约部

已付款情况，财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

　　5、 单据与记录

　　6、流程图

　　开发项目前期费用付款流程（见附件一）

　　材料及设备款付款流程（见附件二）

　　专业劳务费用付款流程（见附件三）

　　销售费用付款流程（见附件四）

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