置业公司开发业务其他付款管理程序

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总裁

分管副总

计划外或预付款的付款申请，交总裁办公会，经分管副总、财务总监和总裁审签；

计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交财务总监及总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

投资发展部

法律合约部

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