置业公司开发业务其他付款管理程序

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

4

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请；

母公司：交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签；

子公司：交经理办公会审议，经分管副总、财务总监和总经理审签后，报母公司预算管理员和财务总监审签；

计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交总经理审批。

5

付款办理

出纳

各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。

6

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款情况，财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

　　4.3专业劳务服务费用付款

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页