物业管理手册：合规性评价控制程序

物业管理手册：合规性评价控制程序提要：每年管理评审前由管理者代表组织公司各部门负责人参加对法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，并形成《合规性评价分析报告

精品源自 物业管理条例

　　物业管理手册：合规性评价控制程序

　　1、目的

　　对适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行定期评价，以确定公司的环境行为是否符合适用法律法规及其他要求的规定。

　　2、范围

　　适用于本公司对适用的环境法律法规及其他要求遵守情况的定期评价的控制。

　　3、职责

　　3.1管理者代表负责适用的法律法规及其他要求的遵守情况的定期评价。

　　3.2品质部负责对公司环境绩效的监测与分析、评价。

　　3.3各部门负责对本部门的环境绩效的监测与分析、评价。

　　4、程序

　　4.1评价依据

　　4.1.1国家的法律、法规与标准；

　　4.1.2地方的法规与条例；

　　4.1.3其他要求

　　a)行业的规范与要求；

　　b)和顾客的协议；

　　c)非法规性指南；

　　d)上级主管部门制定的规章制度与要求；

　　e)本公司或上级组织对公众的承诺；

　　f)本公司的要求；

　　4.2评价内容

　　4.2.1污水的排放达标情况。

　　4.2.2噪声的排放达标情况。

　　4.2.3烟尘的排放达标情况。

　　4.2.4固体废物的分类、收集、运输、处置的达标情况。

　　4.2.5危险废物的分类、收集、运输、处置的达标情况。

　　4.2.6节能降耗的执行情况。

　　4.2.7满足相关方环境要求的执行情况及对相关方投诉的处理情况。

　　4.2.8政府机构、社区、上级组织的要求执行情况。

　　4.2.9新、改、扩项目环境影响、防火验收评估/评价情况。

　　4.2.10新、改、扩项目环境“三同时”验收情况。

　　4.2.11潜在不符合或紧急情况应急准备和响应情况。

　　4.2.12监测设备、设施检定情况。

　　4.2.13内审结果。

　　4.3评价时机与方法

　　4.3.1每年管理评审前由管理者代表组织公司各部门负责人参加对法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，并形成《合规性评价分析报告》。

　　4.3.2评价时各部门应提供下列文件

　　4.3.2.1品质部提供

　　a)环境关键特性检测报告和环境运行控制检查记录。

　　b)目标、指标和管理方案的执行完成情况。

　　c)环境事故调查、处理情况。

　　d)新、改、扩项目环境、防火验收评价情况。

　　e)政府机构、社区、上级组织、本单位的要求执行情况。

　　f)潜在不符合或紧急情况应急准备和响应情况。

　　g)满足相关方环境要求的执行情况。

　　4.3.2.2管理部和物业服务中心提供相关方投诉处理情况。

　　4.3.2.3各部门提供环境运行控制的《服务过程检验单》。

　　4.3.2.4各部门提供的上述文件中应包含分析、评价意见。

　　4.3.3与会人员按照本程序4.2的内容要求与4.1的规定进行对比评价，必要时通过现场检查找出差距。

　　4.3.4管理者代表依据评价的结果提出改进要求。

　　4.3.5品质部做好会议记录填写《会议记录》，并依据评价的结果编制适用的环境法律、法规及其他要求的《合规性评价分析报告》，其内容应包括：目的、范围、依据、参加人员、评价概述、评价结论、存在问题、纠正和预防措施要求。

　　4.3.6当发生环境事故或紧急情况时，管理者代表应适时组织相关部门对遵守法律法规和其他要求执行情况进行评价，并将其作为《事故调查处理报告》中的重要内容。

　　4.4评价改进措施的跟踪与验证

　　4.4.1品质部依据改进要求填写《不合格项纠正（预防）措施》，发放到相关责任部门执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

　　4.4.2若改进要求需编制管理方案的，由品质部进行编制，报管理者代表审核，经总经理批准，相关责任部门实施，执行《目标、指标和管理方案控制程序》。

　　4.4.3品质部负责对纠正/预防措施的实施有效性和管理方案的实施情况进行监督检查并验证。

　　4.5若评价的改进要求涉及到文件的更改，按《文件控制程序》的有关规定执行。

　　4.6本程序产生的记录按《记录控制程序》的有关规定执行。

　　5、相关文件

　　5.1《不符合、纠正和预防措施控制程序》

　　5.2《目标、指标和管理方案控制程序》

　　5.3《文件控制程序》

　　5.4《记录控制程序》

　　6、相关记录

　　6.1《会议记录》JW/JL-8.2.2-005

　　6.2《合规性评价分析报告》JW/JL-8.2.6-001

　　6.3《事故调查处理报告》JW/JL-8.2.6

精品源自 物业管理条例