酒店式公寓物管处工效挂钩经营责任制方案

酒店式公寓物管处工效挂钩经营责任制方案提要：部门员工工资中绩效工资的50%参与各部门经营指标挂钩，工效工资部分与部门总体目标的完成率比例上下浮动；但员工工效工资下浮额度不超过绩效工资的50%

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　　酒店式公寓物管处工效挂钩经营责任制方案

　　为充分调动公司全员工作积极性和提高整体经济效益，达到降低成本费用 ，增加经营收入的目的，体现责、权、利相结合，根据公司实际，特制定本方案。

　　一、工效挂钩总体原则

　　1、公司整体经济目标同各部门经营、管理目标、任务相结合，体现效益与风险，投入与回报相结合；

　　2、部门员工工资中绩效工资的50%参与各部门经营指标挂钩，工效工资部分与部门总体目标的完成率比例上下浮动；但员工工效工资下浮额度不超过绩效工资的50%。

　　3、体现整体与局部，集体与个体，一线与二线相结合及差异，实行二次、分级分配方案；

　　4、体现工作数量和质量、效率和绩效的统一，综合收入、成本和费用相挂钩；

　　5、实行按劳分配、奖优罚劣、奖勤罚懒，公平、公正、公开考核的激励机制；

　　二、总体经营管理目标

　　1、经济指标：总体营业额指标每月为26-28万元（其中写字楼招商为10万元，客房销售为16-18万元）；成本、费用控制在每月14万元之内（含人工成本），经营毛利率达到80%以上；（各部门具体工效指标分解表附后）

　　2、管理目标：

　　1）建立独立、完善的物业+酒店管理运作模式；

　　2）建立和运行三星级以上标准质量管理体系；

　　3）公司运行质量员工满意度达到90%以上；

　　4）实行规范化与个性化相结合的服务标准，客户满意率达到100%；

　　5）无重大经营管理失误和损失，实现零缺陷率和零事故率；

　　6）建立荆州最佳商务写字楼酒店品牌；

　　7）全年人员流动率控制在20%以内；

　　3、后勤目标：

　　1）人员素质稳步提高，达到相应的质量管理服务技能水平；

　　2）员工福利待遇稳步提高，居于本市前列；

　　3）工程维护、设备维保正常，各项资产保值增值；

　　4）全年无消防、安全、工伤等责任事故。

　　4、实施范围

　　1）定于2014年4月20日至5月20日两个月，公司管理层（各部门主管以上员工）开始试行工效挂钩方案。

　　2）2014年6月20日后实行全员工效挂钩方案（除见习服务生）。

　　三、工效挂钩及结算方案

　　1、总体办法：

　　1、一般情况下，公司整体完成利润指标为5.2-6.2万元；按公司总体营业额完成超过额定指标，全员每月奖励总额为（月实际营业利润－额定利润指标6.2万元）×50%，按各部门工效挂钩指标以部门人员比例分配到人；并预留超额利润部分的10%作为年终奖励基金；

　　2、公司整体未完成营业利润指标；按公司总体营业利润额低于额定指标5.2万元，则各部门每月全员扣减工资总额为（额定指标5.2万元－实际完成额）×10%，按各部门工效挂钩指标以部门人员分配比例分减到人；成本费用超出额定指标，则按超支部分的50%由相关责任部门以部门人员比例分摊，扣减相应绩效工资，总体工资扣减额度不超过绩效工资的50%；

　　3、各部门具体奖金分配或扣减工资挂钩范围：

　　1）物管处、房务部等部门与本部门营业收入、成本费用、综合毛利率相挂钩；

　　2)营销部与营销指标完成额、营销费用相挂钩；

　　3）财务部、行管部门与公司总体销售额指标、营业利润、管理费用相挂钩；

　　4）对于除经济指标的其他工效挂钩目标，将实行定期量化绩效考核作出奖惩；

　　4、各部门奖金发放及扣减绩效工资总额按以上办法执行，具体二次分配由部门上报二级分配方案结合绩效考核予以施行。具体工效挂钩指标及实施细则附后。

　　四、工效挂钩方案实施程序

　　1、行政部会同财务部制定的各部门相应的工效挂钩额定指标挂钩范围及各部门总体薪金结算办法，各部门对照执行；

　　2、各部门签订《经营责任状》，提出部门工效挂钩，月度开源节支计划和二级分配方案并报批实施；

　　3、各部门公布各区域经济责任指标，全月强化实施；

　　4、定期由行政部会同财务部组织召开财务分析会，通报阶段经营数据，提出经营整改及节能降耗指导意见；

　　5、财务部于月底，根据盘存表、领料单及收入报表结算各部门成本费用和营业收入并对照各部门责任目标计算差额；

　　6、由行政部根据工资结构会同财务当月《工效挂钩薪金结算表》及各部门《二级工效工资分配发放表》，制定每月实发工资表，报财务部审核，总经理批准执行，并于员工大会通报有关情况；

　　7、由财务部按工资发放表于每月25日发放工资（含绩效浮动工资）。

　　签署人：物业管理有限公司

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