住宅小区物业管理计划成本预算

住宅小区物业管理计划成本预算提要：在入住的半年内，采取积极有效的措施，与有关部门协作，尽快完善小区的配套设施，迅速提高管理水平

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　　住宅小区物业管理计划成本预算

　　在物业管理费用的收支上，我们将"取之于民，用之于民"作为物业管理收支的基本原则。

　　收入方面：坚决按招标书确定的参考价格及嘉兴市房地局、物价局等政府部门的定价标准执行

　　支出方面：以服从业主利益为前提，坚持"事前预算，事后核算，量入为出，合理使用"的资金管理原则，并采取必要的增收节支措施，在降低管理成本，提高服务质量的同时，确保资金的合理使用，实现物业管理在较低收费条件下高效运营。

　　（一）年物业管理费收支预算

　　1、物业管理费收入

　　高层：1元/平方米（包含公共能耗0.6元/平方米）

　　汽车位：30元/月·个

　　自行车库：15元/月·间

　　年物业管理费收入为：2154048元/年

　　2、物业管理费用支出预算

　　（1）人员工资及福利：91666元

　　（2）公共能耗、电梯维修、低值易耗品、固定资产折旧等共计：

　　支出项目费用(万元)

　　办公费1

　　邮电通讯费1

　　差旅费1.5

　　低值易耗摊销费2.8

　　折旧费1

　　业务招待费1

　　业务宣传费1

　　业主委员会1

　　水费6

　　公共电费8.5

　　电梯电费66.2

　　电梯维修费25.4

　　垃圾清运费5

　　公共设施\设备维护保养费15

　　维修工具0.15

　　公共卫生清洁费1.5

　　清洁用品消耗费0.3

　　清洁用具购置0.1

　　绿化维护费1.5

　　保安用具0.2

　　直接工资2

　　共计142.15

　　共计支出：2154048    盈余：640882元

　　（3）实际入住率的高低、小区周边商业环境的好坏、国家税收政策的优惠程度、社会平均工资的增加幅度和社会保障基金扣缴比例、水电费价格的变动将影响到测算结果的准确性。

　　3、年度收支分析

　　（1）据测算，收支相抵，扣除我公司管理酬金以外，每年能盈余2.6万元左右，利润率在法规许可的范围内。

　　（2）本次预算根据常年进行各项收支测算，在实际管理中前一二年会因设备维保期等原因而降低成本。

　　（3）业主所购的空置房收费按浙江省物业管理条例及收费办法执行。

　　（4）本次预算已考虑工资水平逐年攀高、劳动保障更趋健全等因素。

　　（5）本次预算会存在一定误差，在实际管理中我们将贯穿科学、节约的思路开展管理服务工作。

　　（二）增收节支计划

　　1、充分利用物业经营用房、路面临时停车等合法收益活动，在合法、不影响业主正常生活的前提下利用小区各种公共设施创造收益；注重管理服务质量，以提高小区的入住率和管理费收缴率；通过多种有偿服务项目增加收入来源。

　　2、与公司其他管理处密切合作，优势互补，资源共享，降低管理成本，提高管理水平。

　　3、在入住的半年内，采取积极有效的措施，与有关部门协作，尽快完善小区的配套设施，迅速提高管理水平，营造良好的居住环境，消除未入住业主的后顾之忧，迅速提高入住率，增加管理收入。

　　4、我们专门成立经营部，加强经营服务，进一步全方位为住户提供多项便民有偿服务，方便住户，同时提高经济效益。

　　5、增收的同时，努力降低成本，如充分发挥公司在管理中的统筹作用，利用公司现有管理人员和技术人员，在各小区合理统筹安排，减少费用比例高的人员经费开支。反对铺张浪费，从小处着眼，集水成流，我们将制定奉公廉洁制度，加强物流控制，提高利用率，采取有效节能措施，实施科学管理，走可持续发展之路。

　　6、我们的管理将十分重视公共能耗和工程设施设备。我们有一整套降低能耗、延长公共设备设施使用年限、节约日常物料的具体办法，当然是在不降低服务质量的前提下。具体如下：形成规模管理、降低管理成本；充分利用好每一个人，我们的用人原则是精干高效；进行科学地能源管理，降低公共水电费的支出；加强设施设备的管理，杜绝跑、冒、滴、漏的现象，延长设备设施使用年限；严格控制办公成本、节约经费和办公费用开支；科学严格的管理，减少和杜绝工作失误的发生。

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