物业管理公司程序文件：内部质量审核程序

物业管理公司程序文件：内部质量审核程序提要：公司品质主管负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划，保存内部质量审核全部文件和记录

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　　物业管理公司程序文件：内部质量审核程序

　　为了有效地实施内部质量审核，确保公司质量体系的适用性和有效性。

　　2．范围

　　适用于公司内部质量审核活动。

　　3．职责

　　3.1 公司品质主管负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　3.2总经理负责审批年度、月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3 内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行，审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系。

　　4．方法和过程控制

　　4.1 审核计划

　　4.1.1 品质主管负责在每年十二月制定下一年度的审核计划，并报总经理审核、审批。

　　4.1.2 月度《审核计划》由品质主管负责编制，报总经理审批，并于审核一周前发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.2 审核前准备

　　审核计划批准后,审核组长应结合受审部门具体情况及上次审核的不合格项(含观察项),与组员共同协商编制《内审检查表》和审核方式,以确保审核效果.

　　4.3 审核的实施

　　4.3.1 审核组长负责召开首次会议并宣布审核员分工，被审核方有关责任人参加首次会议。

　　4.3.2 审核员依照《内审检查表》逐项进行审核。

　　4.3.3 审核完毕后，审核组长召集审核员汇总审核意见，分析、确定审核结果。

　　4.3.4 审核组长召开末次会议，宣布审核结果。

　　4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，并现场予以关闭。

　　4.3.6 对于经确认的不合格项，由审核员填写《不合格报告》及《内审观察项报告》，交审核组长审核，被审核方部门负责人签字确认。

　　4.3.7 审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，复印件留存备查。

　　4.4 纠正措施的制定及落实

　　4.4.1 由被审核方责任人负责填写纠正措施，经部门负责人审核后，在四个工作日内报审核组组长，经认可后, 由被审核部门落实纠正措施。

　　4.4.2 纠正时间自审核组长签字认可之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与内审员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.4.3 自纠正期限到期之日起一周内，由原审核员负责验证，将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上，并将已关闭报告交予品质主管存档。原件保留在公司，部门保留复印件。

　　4.5 审核报告

　　审核组长应在审核结束后，不合格报告和观察项报告的纠正措施经审核员确认后三个工作日内向总经理及受审核部门提交《审核报告》，《审核报告》内容如需更改，由审核组长负责对《审核报告》及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　5．质量记录和表格

　　JSNHWY8.0-02-F1    《内审检查表》

　　JSNHWY8.0-02-F2    《内审观察项报告》

　　JSNHWY8.0-02-F3    《不合格报告》

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