物业公司质量体系运作程序文件的控制程序

物业公司质量体系运作程序文件的控制程序提要：批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在《运作程序文件目录表

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　　物业公司质量体系运作程序文件的控制程序

　　1目的

　　对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。

　　2适用范围

　　本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。

　　3相关标准要素

　　GB/T19002-ISO9002    4.5

　　4相关文件

　　质量手册  4.5

　　5责任

　　5.1程序文件由ISO9000工作组指定专人制定。

　　5.2管理者代表负责审核程序文件。

　　5.3总经理负责批准程序文件。

　　5.4经理部负责程序文件的控制。

　　6程序

　　6.1文件的格式。

　　6.1.1文件的封面应包含下述内容：（见附录1）

　　a.公司名称；

　　b.文件名称；

　　c.文件编号、版号、生效日期；

　　d.文件各页的修改状态；

　　e.拟制人、审核人、批准人签名；

　　f.受控章及发放编号。

　　6.1.2文件的内容页见附录2

　　6.1.3文件编号规定如下：

　　CPM      OP     ×××

　　文件顺序号（用阿拉伯数字表示）

　　程序文件代码

　　公司名称代码

　　6.2文件的编制、审核和批准。

　　6.2.1在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表审核，总经理批准。

　　6.3文件的发放。

　　6.3.1批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在《运作程序文件目录表》中，并填写《受控文件发放记录》，文件持有人应在《受控文件发放记录》中签名并注明日期，所有文件原稿不得有"受控"印章标记，原稿由经理部保存。

　　6.3.2所有发放的运作程序文件均为"受控"文件， 受控文件的每一页都盖有红色"受控"印。

　　6.4文件的修改

　　6.4.1公司任何员工均可以对文件提出修改建议，由提出人填写《文件修改申请单》说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责将批准的内容打印到文件中并发放。

　　6.4.2文件修改时，被修改页的修改状态改变。修改状态用大写英文字母依次排序。同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。

　　6.4.3当文件更改超过5次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号用二位阿拉伯数字依次排序。

　　6.4.4文件更改页和文件换版的发放按6.3执行，经理部发放新文件时，负责将旧版文件收回并销毁。

　　6.4.5为保持文件的可追朔性，经理部应保留一份加盖"作废"章的作废文件原件。

　　7记录

　　7.1《运作程序文件目录表》。

　　7.2《受控文件发放记录》随文件保存。

　　附录1

　　[文件名]

　　受控章：

　　发放编号：

　　修改状态

　　修改状态修改记录审核批准日期

　　批准：日期：

　　审核：日期：

　　拟制：日期：

　　附录2

　　运作程序文件

　　文件名

　　CPM-OP-×××

　　文件内容

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