付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请；
如未附《计划外付款申请说明》，或该说明与实际超计划情况不符的，返回工程管理部重新执行步骤2；
如已附《计划外付款申请说明》，且该说明与实际超计划情况一致，预算管理员根据预算控制情况审签。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理核对相应合同，签字确认后，交总裁办公会。
5
付款申请复审
总裁办公会
分管副总
财务总监
总裁
总裁办公会审核通过后，分别经分管副总、财务总监审签后，交总经理审签。
6
付款执行
出纳
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