房地产不合格品控制程序

    1.目的
    通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

    2.范围
    本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

    3.职责
    3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。
    3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。
    3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

    4.控制程序
    4.1公司质量活动中的不合格品包括:
    a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
    b)开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

    4.2不合格品的标识与隔离
    a)工程实物中不合格品的标识,除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
    b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;
    c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。

    4.3不合格品的评审
    a)当发现不合格品后,由发现部门填写"不合格品处理报告单",由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
    b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写"不合格品处理报告单",由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。
    c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。

    4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式:
    a.返工或返修;
    b.让步接收;
    c.降级使用;
    d.拒收或报废。

    4.5不合格品处理的验证
    稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写"不合格品处理报告单",由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭"不合格品处理报告单"。

    4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

    4.7不合格品的控制分析
    a)稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。
    b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制"不合格品控制分析报告",提交管理评审。

    5.质量记录
    5.1 QR15-01  不合格品处理报告单

    6.支持性文件
    6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》