物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法提要：采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联

更多资源来自房地产 (www.dichanshequ.com)

　　物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

　　一．物资用品采购

　　1．物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。

　　2．采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

　　二．物品申购程序

　　1．各部门（管理处）每月25日前上报次月"月物资采购计划表"并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门（管理处）的"月物资采购计划表"，"月物资采购计划表"送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

　　2．急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写"请购单"，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。

　　3．采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供应商；一联交采购人员。

　　三．物资领用程序

　　1．部门领用物品时需认真填写领料单（品名、数量应填写准确，注明领用人），由分管副总签字后方能到仓库领用。

　　2．仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

　　3．领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

　　四．其它

　　工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：

　　1．由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

　　2．使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

　　3．协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。

　　4．结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。

　　5．采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

更多资源来自房地产 (www.dichanshequ.com)