房地产公司质量手册：不合格品控制程序

房地产公司质量手册：不合格品控制程序提要：工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果

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　　房地产公司质量手册：不合格品控制程序

　　1.目的

　　通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

　　2.范围

　　本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

　　3.职责

　　3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。

　　3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。

　　3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

　　4.控制程序

　　4.1公司质量活动中的不合格品包括：

　　a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。

　　b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

　　4.2不合格品的标识与隔离

　　a)工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。

　　b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放；

　　c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。

　　4.3不合格品的评审

　　a)当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。

　　b)评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。

　　c)根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。

　　4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式：

　　a.返工或返修；

　　b.让步接收；

　　c.降级使用；

　　d.拒收或报废。

　　4.5不合格品处理的验证

　　稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。

　　4.6项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

　　4.7不合格品的控制分析

　　a)稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。

　　b)在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交管理评审。

　　5.质量记录

　　5.1QR15-01不合格品处理报告单

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》

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