商场商品出入货门的管理规定

商场商品出入货门的管理规定提要：货门护管队员在收到商品出库单、调拨单或商品出门证（均一式三联），与所出、入商品数量认真清点核实，无误后在单据上签字，并注名收到单据时间，留存一份保管

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　　商品出入货门的管理规定

　　1．目的

　　规范本公司商品出、入货门手续，保障商品有序、安全的出、入货门。

　　2．范围

　　适用于本公司所有货门保安员对商品的出、入管理。

　　3．职责

　　3．1 护管队负责制定本规定。

　　3．2 所有货门护管队员负责对商品出、入货时单据与商品对照检查。

　　3．3 各部门人员应遵守商品出、入货门规定，按本规定执行。

　　3．4 审计部负责货门出入商品单据的审核。

　　4． 管理规程

　　4．1 各部门人员在商品出、入货门时应提供的单据：商品调拨单、商品出库单、供应商退货单或商品出门证。

　　4．2 各种单据出、入货门审核标准：

　　商品调拨单或商品出库单应有：制单人、各商品部门领班级以上人员签字、收货部人员签字。

　　供应商退货单应有：制单人、各商品部门领班级以上人员签字、收货部人员签字。

　　商品出门证应有：制单人、各部门商品部门领班级以上人员签字。

　　4．3 货门护管队员在收到商品出库单、调拨单或商品出门证（均一式三联），与所出、入商品数量认真清点核实，无误后在单据上签字，并注名收到单据时间，留存一份保管，其余单据交制表人。

　　4．4 货门护管队员在收到供应商退货单（电脑列印一式三联），与所出、入商品核实，无误后在单据上签字，并要求供应商在退货单上签字，留存二份保管，一份交供应商。

　　4．5 货门护管队员员每日将收到的各种单据，接收到的时间顺序进行整理，在交接班时全部交护管队员内勤统一保存；

　　4．6 护管队部内勤将收到的单据分类整理，在日常工作日将供应商退货单的第一联送财务部做帐处理，第二联留存。

　　4．7 各种单据保存期限：

　　调拨单和商品出库单，保存期限为六个月。

　　退货单保存期限为一年半。

　　商品出门证保存期为一周。

　　4．8 保存期限满的单据，由内勤做销毁登记表，经部门主任审核，报审计部批准销毁。凡经批准需要销毁的单据，在审计部的监督下进行。

　　4．9 各部门商品出、入货时必须坚持三个不准，即不准从正门出货，不准在地上拖拉商品，不准乘坐客梯运货。

　　5．   记录：

　　《销毁登记表》

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