子公司工程管理部
工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商一致，提交《付款审批单》，并注明为计划外支出，附《工程进度报量审批表》或其他文件，以及《计划外付款申请说明》，经工程管理部经理审签后，交财务部。
3
付款申请预算审核
子公司预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请；
如未附《计划外付款申请说明》，或该说明与实际超计划情况不符的，返回工程管理部重新执行步骤2；
如已附《计划外付款申请说明》，且该说明与实际超计划情况一致，预算管理员根据预算控制情况审签。
4
付款申请合同审核
子公司财务部经理
财务部经理核对相应合同，签字确认后，交总经理办公会。
5
付款申请复审
子公司总经理办公会
子公司分管副总
子公司财务总监
子公司总经理
总经理办公会审核通过后，分别经分管副总、财务总监审签后，交总经理审签。
《置业公司开发业务工程付款管理程序－子公司》相关文章>>>